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        中元國(guó)際認(rèn)證有限公司
        
	
        

	
	
        
		
         
  		    		
    		
  				
        
	
        
	

        



        

 
        


        


 

        
	
        
		
		檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
	
        

        



        
	
        
		
          
			
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        • 一、核心注意事項(xiàng)（避坑要點(diǎn)）

范圍與標(biāo)準(zhǔn)把控
范圍不宜貪大求全，優(yōu)先覆蓋核心 IT 服務(wù)（如運(yùn)維、系統(tǒng)集成），北京招投標(biāo)常要求與業(yè)務(wù)強(qiáng)相關(guān)，范圍過寬易導(dǎo)致流程失控、審核不通過。
必須采用 ISO/IEC 20000-1:2018 最新版標(biāo)準(zhǔn)，北京本地機(jī)構(gòu)審核以該版本為基準(zhǔn)。
體系落地與文件質(zhì)量
避免 “貼標(biāo)簽” 式文件編寫，確保流程與實(shí)際操作一致，留存完整運(yùn)行記錄（工單、變更單、SLA 達(dá)成數(shù)據(jù)等），滿足 “說所做、做所說”。
        核心文件需覆蓋 13 個(gè)流程（服務(wù)臺(tái)、事件、問題、變更、配置等），文件發(fā)布前需經(jīng)審批，有版本控制與修訂記錄。
    內(nèi)審與管評(píng)規(guī)范
        內(nèi)審員需持證上崗，覆蓋全范圍，整改項(xiàng)需閉環(huán)；管理評(píng)審由高層主持，評(píng)審體系有效性并批準(zhǔn)改進(jìn)計(jì)劃，留存會(huì)議紀(jì)要與改進(jìn)記錄。
        試運(yùn)行≥3 個(gè)月是硬性要求，北京機(jī)構(gòu)對(duì)運(yùn)行時(shí)間與記錄完整性核查嚴(yán)格。
    機(jī)構(gòu)與合規(guī)選擇
        優(yōu)先選北京本地 CNCA 批準(zhǔn)、CNAS 認(rèn)可的機(jī)構(gòu)（如廣匯聯(lián)合、英格爾），適配本地招投標(biāo)與補(bǔ)貼政策；警惕 “包過” 機(jī)構(gòu)，正規(guī)認(rèn)證無捷徑。
        確保近 1 年無主管部門行政處罰，符合《網(wǎng)絡(luò)安全法》等法規(guī)，北京對(duì)合規(guī)性審查更嚴(yán)。
    審核與整改技巧
        審核前開展 1-2 次模擬審核，提前整改潛在問題；現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)配合訪談，提供完整記錄，避免矛盾表述。
        不符合項(xiàng)整改需在 15-30 天內(nèi)完成，提交糾正措施與證據(jù)（如培訓(xùn)記錄、修訂文件），確保閉環(huán)。
    北京本地特色要點(diǎn)
        高新技術(shù)企業(yè)、專精特新企業(yè)可向北京經(jīng)信局或園區(qū)申請(qǐng)認(rèn)證補(bǔ)貼，降低成本。
        認(rèn)證范圍需與營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍、實(shí)際業(yè)務(wù)匹配，避免因范圍不符導(dǎo)致審核失敗。

二、辦理步驟（標(biāo)準(zhǔn)流程 + 北京適配）

    準(zhǔn)備啟動(dòng)（1-2 周）
        組建跨部門項(xiàng)目組（IT、運(yùn)維、業(yè)務(wù)、質(zhì)量），高層牽頭，明確認(rèn)證范圍與目標(biāo)。
        現(xiàn)狀評(píng)估與差距分析，制定改進(jìn)計(jì)劃，選擇北京本地合規(guī)認(rèn)證機(jī)構(gòu)。
    體系搭建與試運(yùn)行（1-2 個(gè)月）
        編寫管理手冊(cè)、程序文件、SLA 協(xié)議、記錄表單等，開展全員培訓(xùn)，留存培訓(xùn)記錄。
        體系試運(yùn)行≥3 個(gè)月，積累完整運(yùn)行記錄，驗(yàn)證流程可行性。
    內(nèi)部審核與管理評(píng)審（2-3 周）
        完成 1 次內(nèi)審并整改閉環(huán)，形成內(nèi)審報(bào)告；高層主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)改進(jìn)計(jì)劃，留存評(píng)審記錄。
    認(rèn)證申請(qǐng)與受理（5-10 個(gè)工作日）
        提交申請(qǐng)表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、體系文件、內(nèi)審 / 管評(píng)報(bào)告、運(yùn)行記錄等材料。
        機(jī)構(gòu)評(píng)審材料，簽訂認(rèn)證協(xié)議，明確費(fèi)用與審核時(shí)間。
    現(xiàn)場(chǎng)審核與整改（2-3 周）
        第一階段（文件審核，1-2 天）：審查文件符合性，整改文件問題。
        第二階段（現(xiàn)場(chǎng)審核，2-3 天）：訪談員工、抽查記錄、觀察現(xiàn)場(chǎng)，驗(yàn)證運(yùn)行有效性。
        不符合項(xiàng)整改：限期提交整改報(bào)告與證據(jù)，確保閉環(huán)。
    獲證與維護(hù)（長(zhǎng)期）
        機(jī)構(gòu)驗(yàn)證整改后頒發(fā)證書，北京企業(yè)可申請(qǐng)補(bǔ)貼；證書有效期 3 年，每年 1 次監(jiān)督審核，3 年到期前 3 個(gè)月申請(qǐng)?jiān)僬J(rèn)證。

三、辦理材料清單（北京機(jī)構(gòu)通用）
材料類別	核心文件
資質(zhì)文件	營(yíng)業(yè)執(zhí)照（注冊(cè)滿 3 個(gè)月）、法人身份證明、合規(guī)證明（無處罰記錄）
體系文件	服務(wù)管理手冊(cè)、程序文件、SLA 協(xié)議、流程表單、發(fā)布控制表
運(yùn)行記錄	工單、變更單、配置項(xiàng)記錄、服務(wù)報(bào)告、SLA 達(dá)成數(shù)據(jù)、培訓(xùn)記錄
審核記錄	內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審報(bào)告、不符合項(xiàng)整改記錄、管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審報(bào)告
其他	認(rèn)證申請(qǐng)書、組織架構(gòu)圖、項(xiàng)目清單、人員名單（≥5 人）
四、速記要點(diǎn)

    核心原則：合法資質(zhì) + 體系運(yùn)行 3 個(gè)月 + 內(nèi)審管評(píng) + 合規(guī)無處罰 + 北京本地機(jī)構(gòu) + 審核整改閉環(huán)。
    常見誤區(qū)：流程越復(fù)雜越好（需平衡規(guī)范與效率）、認(rèn)證后流程僵化（需持續(xù)改進(jìn)）、過度依賴工具（核心是流程落地）。
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